Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,010.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para ser utilizado en suplir el almacén de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2022 12:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,543.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
2,230.20
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,312.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SALDO DE PAGO
4,543.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.6107.01.0001.1175
1
4,543.00
DOP
Vencido
CUOTA LIMPIEZA EYC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2022 14:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/05/2022 15:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2022 08:57:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2022 12:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Other
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SOLICITUD M ULTIMA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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apropiacion 20220517_10422758.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1187028
07/06/2022 14:52
139,924.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/06/2022 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
135,381.4 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
4,543 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
160,010.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de Desinfectante
75
GAL
236
17,700.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón desinfectante cloro
50
GAL
165.2
8,260.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo de papel de bano jumbo
200
UD
70.8
14,160.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel toalla para dispensador
150
UD
150.07
22,510.50
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
jabón liquido
35
UD
177
6,195.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de vaso desechables no.7
300
PAQ
82.6
24,780.00
7
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de vasos desechables no.1
250
PAQ
49.56
12,390.00
8
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Paquete de azucar de 2 libras
150
PAQ
70.8
10,620.00
9
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Juego de tres recipiente VER FICHA TECNICA
2
UD
275
550.00
10
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
Jarra cromada con pata ver ficha técnica
2
UD
255
510.00
11
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
Cucharar de acero inoxidable VER FICHA TECNICA
2
UD
65
130.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla de cocina microfibra
25
UD
94.4
2,360.00
13
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
Zafacón plástico con pedestal
6
UD
431
2,586.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores spreys
30
UD
130
3,900.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes Fundas plástica de 17*22
35
PAQ
212.57
7,439.95
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes Fundas plástica de 28*35
35
PAQ
100.57
3,519.95
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes Fundas plástica de 36*54
50
PAQ
88
4,400.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo VER FICHA TECNICA
3
UD
1,200
3,600.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquete de servilleta VER FICHA TECNICA
20
PAQ
78
1,560.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
guantes para conserjería VER FICHA TECNICA
50
UD
58
2,900.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no.36 VER FICHA TECNICA
10
UD
290
2,900.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
6
UD
362.5
2,175.00
23
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.2.2.01
Alfombra para exterior VER FICHA TECNICA
10
UD
238
2,380.00
24
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.2.2.01
Alfombra VER FICHA TECNICA
2
UD
230
460.00
25
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
Cubo para limpiar 12 litro VER FICHA TECNICA
6
UD
254
1,524.00
26
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Paquete de fosforo de 10 unidades
20
PAQ
25
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1187028
Informe final de la selección DO1.AWD.1187028
07/06/2022 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.364017
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2022-0010 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
07/06/2022 14:36
(UTC -4 hours)
Detail