Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,371.9 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-UC-CD-2022-0028   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2022 15:03:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,349.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 43,807.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,608.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,286.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 16,903.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,548.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,363.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 249   Pago Insumo de limpuieza 83,349.30  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HDAC-CD-1840-2022 249 83,349.30  DOP Vencido Cuota a comprometer 00117- 1840.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2022 14:45:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2022 23:19:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/05/2022 23:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 1840.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas 1840.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1177633 18/05/2022 14:56 83,349.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/05/2022 14:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL 83,349.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,371.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda negra 30GL 1,800 UD 4.13 7,434.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda Roja 30GL 1,800 UD 7.08 12,744.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda Negra 55GL 600 UD 5.9 3,540.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda Roja 55GL 1,000 UD 9.44 9,440.00           5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda Negra 4GL 1,500 UD 0.94 1,410.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 40 GAL 165.2 6,608.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro GL 55 GAL 100.3 5,516.50         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Cielo Azul GL 12 GAL 110 1,320.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Pape higuinico 30/1 8 PAQ 442.5 3,540.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Pape Toalla 6/1 13 PAQ 483.8 6,289.40         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de dispensador 12/1 6 PAQ 885 5,310.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido GL 12 GAL 206.5 2,478.00         13 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre Blanco GL 20 GAL 100 2,000.00           14 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 Detergente en polvo 3 UD 914 2,742.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1177633 Informe final de la selección DO1.AWD.1177633 18/05/2022 14:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.358635 La lista de oferentes del proceso HDAC-UC-CD-2022-0028 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 18/05/2022 14:45 (UTC -4 hours) Detail