Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,174.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2022-0014
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2022 14:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2022 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2022 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,851.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
24,851.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago contra factura
24,851.78
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653060153488NKjoU
1
24,851.78
DOP
Vencido
CUOTA INDUSTRIA BANILEJA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2022 10:55:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2022 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2022 08:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2-CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3-FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1178617
20/05/2022 11:52
112,058.62 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2022 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
44,706.84 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
24,851.78 Dominican Pesos
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Planeta Azul, SA
42,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS COMESTIBLES PARA CONSUMO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
125,174.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LB
29
UD
180
5,220.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA EN POLVO (CREMORA) 454 GR
10
UD
209.95
2,099.50
3
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA(VERDE) 32 ONZ
5
UD
390
1,950.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FFRIO PAQUETE 6.6 LB (3KG) VARIOS SABORES
11
UD
709.95
7,809.45
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE INSTANTANEO DE INFUSION 1 CAJA 20/1 (VARIOS)
8
UD
249.95
1,999.60
6
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
NUECES MIXTAS TOSTADAS 32 ONZ
9
UD
1,100
9,900.00
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO 24 ONZ
10
UD
195.95
1,959.50
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO
109
LB
248
27,032.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA
650
UD
85
55,250.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 16 ONZ
25
UD
170
4,250.00
11
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
PAQUETE PISTACHOS
6
PAQ
1,100
6,600.00
12
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
ACEITUNAS RELLENAS
5
UD
220.95
1,104.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1178617
Informe final de la selección DO1.AWD.1178617
20/05/2022 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.359283
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2022-0014 publicada por Industria Nacional de la Aguja
20/05/2022 10:55
(UTC -4 hours)
Detail