Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
121,546 Dominican Pesos
Request Reference:
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0085
Request Name:
Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2022 11:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2022 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2022 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2022 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2022 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2022 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
N/A
Budget Total Value
44,904.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
44,904.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministros informáticos para el bimestre mayo-junio 2022.
44,904.90
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
44,904.90
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER CD-85.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2022 15:25:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/05/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/05/2022 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/05/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-85 SUMINISTROS INFORMATICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO DP-INT-000985-2022 SUMINISTROS INFORMATICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DGCP CD-85 SUMINISTROS INFORMATICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-85.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1177505
18/05/2022 10:16
67,158.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/05/2022 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productive Business Solutions Dominicana, SAS
44,904.9 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
22,254.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministros Informáticos
-
Subtotal
121,546.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX VERSALINK VERSALINK B400/B405 (genuino) COLOR NEGRO
3
UD
10,000
30,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX WORKCENTRE 5335 BLACK (genuino) TONER NEGRO
2
UD
8,260
16,520.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 NEGRA
2
UD
994
1,988.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 MAGENTA
2
UD
994
1,988.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 AMARILLO
2
UD
994
1,988.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
EPSON L5190 Y L5191 BOTELLAS DE TINTA 544 CYAN
3
UD
994
2,982.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP INK ADVANTAGE 4675 (genuino) CARTUCHO 664 NEGRO
4
UD
8,260
33,040.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP INK ADVANTAGE 4675 (genuino) CARTUCHO 664 TRICOLOR
2
UD
8,260
16,520.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP JET PRO M404 DW CARTUCHO DE TONER 58 A (genuino) COLOR NEGRO
2
UD
8,260
16,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1177505
Informe final de la selección DO1.AWD.1177505
18/05/2022 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.358275
La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0085 publicada por Defensor del Pueblo
17/05/2022 15:25
(UTC -4 hours)
Detail