Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
134,650 Dominican Pesos
Request Reference:
CNZFE-UC-CD-2022-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2022 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,295.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
37,295.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
37,295.08
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653317885237NN51p
1
37,295.08
DOP
Vencido
CUOTA ALMONTE ACOSTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2022 11:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/05/2022 16:56:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/05/2022 07:48:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA_008.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA O TERMINO DE REFERENCIA _001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD _004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1178443
23/05/2022 08:09
130,752.54 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/05/2022 08:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
2,130.25 Dominican Pesos
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Carechem Dominicana, SRL
78,310.7 Dominican Pesos
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Centro Cuesta Nacional, SAS
13,016.5 Dominican Pesos
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Almonte Acosta, SRL
37,295.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Limpiadores de vidrio o ventanas
-
Subtotal
134,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY 8OZ
15
UD
100
1,500.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
10
UD
50
500.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS
10
UD
50
500.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
140
UD
350
49,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL DE BAÑO
160
UD
250
40,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES (PAQ 500/1)
50
UD
150
7,500.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BIODEGRADABLES VASOS 8 OZ
8
CAJ
2,200
17,600.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BIODEGRADABLES VASOS 4 OZ P/CAFÉ
5
CAJ
1,850
9,250.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
10
UD
250
2,500.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
30
GAL
90
2,700.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA
60
PAQ
60
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1178443
Informe final de la selección DO1.AWD.1178443
23/05/2022 08:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.358890
La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2022-0037 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
19/05/2022 11:07
(UTC -4 hours)
Detail