Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 599,632 Dominican Pesos   Request Reference: UTEPDA-DAF-CM-2022-0011   Request Name: COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEDE CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PARA LA SEDE CENTRAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2022 08:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2022 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 739,841.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 631,772.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 108,069.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 739,841.12  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 010-2022 1 739,841.12  DOP Vencido fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2022 10:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2022 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download UTEPDA-DAF-CM-2022-0011 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1177511 18/05/2022 11:02 739,841.12 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2022 11:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL 739,841.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         LOTE ÚNICO -         Subtotal 599,632.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA, PAQUETE DE 5 LIBRAS 640 UD 110 70,400.00           2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 PAQUETE DE TE DE 1 LIBRA 616 UD 230 141,680.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 POTE DE CREMORADE 32 OMZAS 256 UD 350 89,600.00           4 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 CAJITA DE TE 20/03 160 UD 125 20,000.00           5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA 1,152 UD 79 91,008.00           6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA DE 16.9 ONZAS DE 24/1 DE AGUA 560 UD 172 96,320.00           7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 192 UD 145 27,840.00           8 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA INODORO 288 UD 218 62,784.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1177511 Informe final de la selección DO1.AWD.1177511 18/05/2022 11:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.358477 La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2022-0011 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal 18/05/2022 10:49 (UTC -4 hours) Detail