Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,213.68 Dominican Pesos
Request Reference:
INSUDE-UC-CD-2022-0018
Request Name:
EG1652292834021m5Z0Q
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2022 11:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2022 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2022 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2022 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2022 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,052.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,380.80
DOP
----
View
2.2.5.3.04
6,796.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,457.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
21,643.56
DOP
----
View
2.3.3.2.01
57,359.80
DOP
----
View
2.3.9.1.02
7,813.58
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,310.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,009.20
DOP
----
View
2.3.7.1.06
11,280.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
130,052.14
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652292834021m5Z0Q
2022
130,052.14
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2022 11:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PREVENTIVO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1175917
16/05/2022 11:52
130,052.14 Dominican Pesos
Final Report:
16/05/2022 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Erika Comercial, SRL
130,052.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,213.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
ESPUMA LIMPIADORA SSTUFF 22 OZ.
12
UD
380
4,560.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADORES GLADE SPRAY
36
UD
160
5,760.00
3
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE LIRIO 6/1
4
CAJ
1,260
5,040.00
4
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE LIRIO 6/1
4
CAJ
320
1,280.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
fundas plasticas 55 galones
20
PAQ
642.1
12,842.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1 PARA DISPENSADOR
20
UD
1,280
25,600.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1
18
PAQ
1,120
20,160.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 10/400
3
PAQ
950
2,850.00
8
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTT 12/1
3
DOC
325
975.00
9
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
LANILLAS 20/1
2
PAQ
2,823.34
5,646.68
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 14 GALONES
10
PAQ
550
5,500.00
11
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
PASTILLA AROMATIZANTE PARA INODOROS
50
UD
90
4,500.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
30
GAL
198
5,940.00
13
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY PARA PLANTAS
8
UD
1,195
9,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1175917
Informe final de la selección DO1.AWD.1175917
16/05/2022 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.357713
La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2022-0018 publicada por Instituto Superior para la Defensa
16/05/2022 11:40
(UTC -4 hours)
Detail