Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,943 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-UC-CD-2022-0168
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE CUNAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE CUNAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/05/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2022 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2022 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2022 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2022 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

167,837.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

38,152.94 DOP

----

View

2.3.6.3.04

3,159.16 DOP

----

View

2.3.7.2.06

91,028.53 DOP

----

View

2.3.1.4.01

21,372.75 DOP

----

View

2.3.2.1.01

1,380.60 DOP

----

View

2.3.6.4.01

12,744.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	167,837.98 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	ARD-UC-CD-2022-0168	1	180,000.00 DOP	Vencido	APROPIACION DE FONDO (6).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2022 17:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/05/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1176235

16/05/2022 17:50

167,837.97 Dominican Pesos

Final Report:

16/05/2022 17:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Carmeta, SRL

167,837.97 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
137,943.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 8MM X 2"

1,000

1,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 10MM X 3"

500

3.5

1,750.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ALLEN PARA JUEGO DE VARILLA DE CUNA

103

2,575.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

COLA AMARILLA UNIVERSAL 1/2 GL

1,050

1,050.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PLANCHA MDF 1/4 HIDROFUGO BRAZIL

2,500

17,500.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

RELLENO ACRILICO GRIS CLARO TROPICAL

2,425

19,400.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE DE NEVERA BLANCO TROPICAL

2,400

33,600.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

THINNER 1000 TROPICAL

778

12,448.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

RETARDADOR TROPICAL

1,710

3,420.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

ESTOPA

115

1,150.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA #60 DE 12" ABRALIT

358

3,580.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA #80 DE 12" ABRALIT

358

3,580.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA NORTON DE AGUA #220

1,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

LIJA REDONDA NORTON #60

110

2,200.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

JUEGO DE HERRAJE DE CUNA FMB

1,134

22,680.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

FLEX REX TROPICAL

1,480

1,480.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS ALLEN INOXIDABLES 1/4 X 2 1/2

200

23.1

4,620.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

GALON SELLADO SILER PARA MADERA

1,130

2,260.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 8MM X 1"

600

0.5

300.00

31211703 - Lacas

2.3.7.2.06

MASILLA ACRILICA SPACKLING HARRIS

1,175

2,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1176235	Informe final de la selección DO1.AWD.1176235	16/05/2022 17:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.357954	La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0168 publicada por Armada de República Dominicana	16/05/2022 17:47 (UTC -4 hours)	Detail