Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	980,653 Pesos Dominicanos
Request Reference:	911-DAF-CM-2022-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	13/05/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/05/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

382,910.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	382,910.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.	382,910.00 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1659	1	382,910.00 DOP	Vencido	1659 Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2022 16:34:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/05/2022 10:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/05/2022 11:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	17/05/2022 14:58:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1416 Apropiación adquisión de impresos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Otro	Download
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Condiciones Generales del Proceso impresos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1179333

23/05/2022 17:10

851,449.77 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

23/05/2022 17:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Tres Tintas, SRL

356,006 Pesos Dominicanos

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Serd-Net, SRL

382,910 Pesos Dominicanos

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Jorsa Multiservices, SRL

112,533.77 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
980,653.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.2.2.2.01

Invitación

100

177

17,700.00

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.2.2.2.01

Sobres de Invitación

100

424.8

42,480.00

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.2.2.2.01

Tarjetas para Regalos

1,800

12.09

21,762.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Labels Sistema 9-1-1 Transparente

100

3.77

377.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Labels Sistema 9-1-1 Fondo Blanco

100

3.3

330.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Producción e Instalación de valla para santo Domingo

49,560

49,560.00

82121505 - Impresión prom(...)

2.2.2.2.01

Producción e Instalación de valla para Santiago

56,074

56,074.00

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Brochures

1,000

19.47

19,470.00

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Impresión de Misión, Visión y Valores, tipo carnet

1,250

118

147,500.00

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Impresión de panfleto de Misión, Visión y Valores

100

3,304

330,400.00

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Impresión de Libro del PEI

5,900

295,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1179333	Informe final de la selección DO1.AWD.1179333	23/05/2022 17:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.359940	La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2022-0013 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1	23/05/2022 16:34 (UTC -4 hours)	Detail