Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
163,200 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0247
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO NARANJO I, SAN RAFAEL DEL YUMA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO NARANJO I, SAN RAFAEL DEL YUMA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2022 12:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2022 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2022 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2022 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2022 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2022 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2022 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2022 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,548.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
163,548.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
163,548.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1642
1
163,548.00
DOP
Vencido
CUOTA 1642.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/05/2022 13:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS 22307.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA MATERIALES .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1174523
12/05/2022 13:32
163,548 Dominican Pesos
Final Report:
12/05/2022 13:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Transformadores Aquino TRANSFA, SRL
163,548 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
163,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES DE PRESION 4/0-2/0
6
UD
1,500
9,000.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
PARRAYOS 9KV POLIMERICO
12
UD
4,200
50,400.00
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CUT OUT 200 AMPS COMPLETO
6
UD
9,400
56,400.00
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
SOPORTE PARA PARRAYOS Y CUT OU
6
UD
2,900
17,400.00
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CAMPANAS POLIMETRICAS
12
UD
2,500
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1174523
Informe final de la selección DO1.AWD.1174523
12/05/2022 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.356981
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0247 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
12/05/2022 13:29
(UTC -4 hours)
Detail