Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,400 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-UC-CD-2022-0124
Request Name:	Adquisicion de Toner para la Direccion General de postgrado y Educacion permanente.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	dquisicion de Toner para la Direccion General de postgra y Educacion permanente.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Amla Mater Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/05/2022 11:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/05/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/05/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,319.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	26,319.97 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Toner para la Direccion General de postgrado y Educacion permanente.	26,319.97 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	156	1	26,319.97 DOP	Vencido	Acta Adjudiccion 0124-18.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2022 12:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/05/2022 11:59:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 14:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 15:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 15:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 16:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 16:58:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 17:09:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2022 10:13:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria 0124-12.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
fiCHA TECNICA 0124-12.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Fondos-0124-11.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD 0124-12.doc.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1175925

18/05/2022 09:59

26,319.97 Dominican Pesos

Final Report:

18/05/2022 09:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

OMX Multiservicios, SRL

26,319.97 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Toner 05A

6,200

12,400.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Toner 26A

6,000

18,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Toner 105A

4,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1175925	Informe final de la selección DO1.AWD.1175925	18/05/2022 09:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.357377	La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2022-0124 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	13/05/2022 12:24 (UTC -4 hours)	Detail