Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2022-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2022 08:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2022 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2022 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/05/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2022 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2022 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2022 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/05/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,244.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
5,244.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
5,244.06
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HRUSVP-DAF-CM-2022-0045
2022
5,244.06
DOP
Vencido
cuota offitek20220517.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2022 07:34:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/05/2022 13:32:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2022 15:03:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/05/2022 16:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/05/2022 08:18:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/05/2022 09:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/05/2022 09:45:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
16/05/2022 09:51:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
16/05/2022 09:51:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION20220512.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION20220512.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION20220512.pdf
Other
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CONVOCATORIA20220512.pdf
Other
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FICHA20220512.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD20220512.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1176501
17/05/2022 07:46
93,720.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/05/2022 07:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
59,637.2 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
5,244.06 Dominican Pesos
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Bicley Technology, SRL
28,839.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212101 - Impresoras de
(...)
43212101 - Impresoras de banda
2.6.1.3.01
TONER 278-285-435-436 GEN
50
UD
700
35,000.00
2
43212101 - Impresoras de
(...)
43212101 - Impresoras de banda
2.6.1.3.01
TONER 30A GEN
40
UD
800
32,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRO
20
UD
600
12,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 664 NEGRO
20
UD
600
12,000.00
5
43212101 - Impresoras de
(...)
43212101 - Impresoras de banda
2.6.1.3.01
TONER CF512 AMARILLO
10
UD
800
8,000.00
6
43212101 - Impresoras de
(...)
43212101 - Impresoras de banda
2.6.1.3.01
TONER CF513 MAGENTA
10
UD
600
6,000.00
7
43212101 - Impresoras de
(...)
43212101 - Impresoras de banda
2.6.1.3.01
TONER CF511 CYAN
10
UD
600
6,000.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CINTA S015631 LX-350
20
UD
600
12,000.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 662 NEGRO
2
UD
1,000
2,000.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO 662 COLOR
2
UD
1,500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1176501
Informe final de la selección DO1.AWD.1176501
17/05/2022 07:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.357973
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2022-0045 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
17/05/2022 07:34
(UTC -4 hours)
Detail