Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

339,720 Dominican Pesos
 
LMD-DAF-CM-2022-0017 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, (SEGUN FICHA TECNICA, PRONOSTICADO PARA (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2022, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/05/2022 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2022 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
2.3.9.1.01
412,550.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01240,590.20  DOP----View
2.3.3.2.01106,971.72  DOP----View
2.6.4.1.0127,505.80  DOP----View
2.3.9.9.016,637.50  DOP----View
2.3.9.5.0117,275.20  DOP----View
2.6.5.2.0113,570.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO412,550.42  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DP-0109-1412,550.42  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/05/2022 11:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/05/2022 16:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/05/2022 17:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/05/2022 09:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/05/2022 09:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION LIMPIEZA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERT SUB-SAF-0133.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA LIMPIEZA.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO DE CONDICIONES LIMPIEZA.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.117801819/05/2022 11:40412,550.42 Dominican PesosActive
    Final Report:19/05/2022 11:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL412,550.42 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
293,720.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PARA TECHOS, (SEGUN FICHA TECNICA)6UD4502,700.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE, (SEGUN FICHA TECNICA)40GAL25010,000.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS, (SEGUN FICHA TECNICA)10GAL2502,500.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)210UD28058,800.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 24/1, (SEGUN FICHA TECNICA)10UD6006,000.00
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO, (SEGUN FICHA TECNICA)360UD12043,200.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS, (SEGUN FICHA TECNICA)1,000UD77,000.00
    
 
8
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES PARA BAÑOS, (SEGUN FICHA TECNICA)18UD1,80032,400.00
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES AROMA PARA ORINALES, (SEGUN FICHA TECNICA)16UD3,50056,000.00
    
10
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PIEDRA, (SEGUN FICHA TECNICA)72UD604,320.00
    
11
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PAPEL TOALLA, (SEGUN FICHA TECNICA)6UD4,60027,600.00
    
12
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO, (SEGUN FICHA TECNICA)6UD1,2007,200.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES ELECTRICOS, (SEGUN FICHA TECNICA)24UD1,50036,000.00
1.2  
 UTENSILIOS DE COCINA-
    
Subtotal
46,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.9.01SERVILLETAS DE PAPEL, (SEGUN FICHA TECNICA)25UD1604,000.00
    
15
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE PAPEL, (SEGUN FICHA TECNICA)120UD25030,000.00
    
 
16
48101712 - Dispensadores (...)
2.6.5.2.01PORTA VASOS, (SEGUN FICHA TECNICA)10UD1,20012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/05/2022 11:40 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2022 11:03 (UTC -4 hours)
Detail