Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	569,760 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2022-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/05/2022 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

691,480.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	691,480.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	691,480.00 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1656424838545hgfNZ	1	691,480.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/05/2022 08:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	13/05/2022 10:13:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	13/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	13/05/2022 15:56:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA - copia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf	Other	Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1176601

17/05/2022 08:25

691,480 Dominican Pesos

Final Report:

17/05/2022 08:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL

691,480 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
569,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER 85A

994

39,760.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER HP 80A

994

19,880.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER CF217A

1,290

25,800.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

690

24,150.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AMARILLA

690

24,150.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 CIAN

690

24,150.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 MANGUETA

690

24,150.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER XEROX WC3550

8,790

43,950.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER XEROX B400/405

11,589

69,534.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 255A

2,450

24,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 26A

1,450

14,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 105A

2,450

24,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 35A

990

9,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER HP 12A

990

9,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7845 NEGRO

7,890

31,560.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7845 CIAN

10,298

41,192.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7845 MANGETA

10,298

41,192.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROX WC7845 AMARILLO

10,298

41,192.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TONER XEROXWC3635

8,950

35,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1176601	Informe final de la selección DO1.AWD.1176601	17/05/2022 08:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.357979	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2022-0070 publicada por Armada de República Dominicana	17/05/2022 08:18 (UTC -4 hours)	Detail