Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,177,500 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0089
Request Name:	ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA LA PGR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA LA PGR, SEGUN REQ. NO. 022-2544
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/05/2022 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/05/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/05/2022 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,160,825.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	1,160,825.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,160,825.00 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2.3.3.2.01	1	1,160,825.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE COMPRA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2022 10:58:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	11/05/2022 08:44:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/05/2022 15:52:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/05/2022 16:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	12/05/2022 17:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	13/05/2022 15:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CERTIFICACION DE COMPRA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA- papel.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA-0089 PAPEL.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1180412

25/05/2022 16:04

1,160,825 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/05/2022 16:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

1,160,825 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,177,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO

450

900

405,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA

450

1,600

720,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE SERVILLETAS

100

525

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1180412	Informe final de la selección DO1.AWD.1180412	25/05/2022 16:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.360443	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0089 publicada por Procuraduría General de la República	25/05/2022 10:58 (UTC -4 hours)	Detail