Contract Notice Detail
Summary Information

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638,650 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2022-0066 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/05/2022 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
449,414.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01211,456.00  DOP----View
2.3.3.2.01109,740.00  DOP----View
2.3.7.2.99117,362.80  DOP----View
2.3.2.3.0110,856.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA449,414.80  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1655739124896EPrwt1449,414.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/05/2022 15:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
11/05/2022 12:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/05/2022 09:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
12/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
12/05/2022 11:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.117554013/05/2022 15:32449,414.8 Dominican Pesos
    Final Report:13/05/2022 15:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL449,414.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
638,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO150UD17025,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE DE PISO100UD30030,000.00
    
3
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO (GALON)150UD40060,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL (GALON)150UD20030,000.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY 100UD14514,500.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 48X55, 55 GLS. 100/130UD1,20036,000.00
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 15X91,000UD7575,000.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA C/PALO150UD28542,750.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR150UD34551,750.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS100UD858,500.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL HIGIENICO100UD65065,000.00
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA (FARDO)50UD70035,000.00
    
 
13
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99JABON LIQUIDO (GALON)150UD22533,750.00
    
 
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LIBRAS)88UD1,300114,400.00
    
15
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTES PLASTICOS (PARES)100UD16516,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/05/2022 15:32 (UTC -4 hours)
Detail
13/05/2022 15:22 (UTC -4 hours)
Detail