Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
88,997.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-UC-CD-2022-0048
Request Name:
Adquisición de 340 botellones de agua y 350 fardos de botellitas de agua.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de 340 botellones de agua purificada de 5 GLS y 350 fardos de botellitas de agua de 16 onzas, para uso en esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2022 10:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/05/2022 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/05/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/05/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/05/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
88,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
88,400.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652125570899AQP91
1
88,400.00
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2022 13:45:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2022 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1186739
07/06/2022 14:07
88,400 Dominican Pesos
Final Report:
07/06/2022 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Montaña Verde S.R.L.
88,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
88,997.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Botellones de 5GLS de agua purificada
540
UD
70.9
38,286.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua de 16 onzas 20/1
350
UD
144.89
50,711.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1186739
Informe final de la selección DO1.AWD.1186739
07/06/2022 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.363982
La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2022-0048 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
07/06/2022 13:45
(UTC -4 hours)
Detail