Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
102,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2022-0059
Request Name:
SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2022 16:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2022 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,222.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
74,222.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
74,222.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
6000001391
2022
72,000.00
DOP
Vencido
CF 0059.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2022 10:11:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2022 23:18:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/05/2022 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF 0059.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLI 0059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVO 0059.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1179913
24/05/2022 11:27
95,886.8 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2022 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Mercari, SRL
74,222 Dominican Pesos
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Talleres Santa Cruz SRL
21,664.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102204 - Instalación de
(...)
72102204 - Instalación de sistemas de seguridad
2.2.7.2.08
SERVICIO DE REPARACION PUERTA ALMACEN HERRERA
1
UD
45,000
45,000.00
1.2
BOMBA DE AGUA
-
Subtotal
25,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
70171707 - Servicios de
(...)
70171707 - Servicios de mantenimiento o administración de pozos de agua
2.2.8.7.06
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA
1
UD
25,000
25,000.00
1.3
PUERTA HERRERA
-
Subtotal
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102204 - Instalación de
(...)
72102204 - Instalación de sistemas de seguridad
2.2.7.2.08
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO
1
UD
32,000
32,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1179913
Informe final de la selección DO1.AWD.1179913
24/05/2022 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.360043
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2022-0059 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
24/05/2022 10:11
(UTC -4 hours)
Detail