Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
301,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CM-2022-0004
Request Name:
ADQUISICION PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2022 13:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2022 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2022 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2022 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/05/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,932.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
173,932.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
57,977.00
DOP
Junio
2022
2
PAGO 2
57,977.00
DOP
Julio
2022
3
PAGO 3
57,978.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HPMINSA-DAF-CM-2022-0004
1
173,932.00
DOP
Vencido
ACTA DE ADJUDICACION-CM-0004.pdf
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2022 12:44:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/05/2022 09:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/05/2022 10:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/05/2022 09:58:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/05/2022 11:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/05/2022 23:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/05/2022 09:33:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/05/2022 12:10:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION CM-0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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autorizacion inicio compra MENOR -CM-0004.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Apropiacion presupuestaria - CM-0004.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras - CM0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA TELAS Y VESTIDOS-CM-0004.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1175626
13/05/2022 12:56
173,932 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/05/2022 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sanoz Farmacéutica, SRL
173,932 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
301,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER NO. 18
18
CAJ
2,250
40,500.00
2
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER NO. 20
56
CAJ
2,250
126,000.00
3
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER NO. 24
60
CAJ
2,250
135,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1175626
Informe final de la selección DO1.AWD.1175626
13/05/2022 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.357394
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CM-2022-0004 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
13/05/2022 12:44
(UTC -4 hours)
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