Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
102,913.54 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0235
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONANDO, QUE SERÁN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁN USADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/05/2022 08:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2022 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2022 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2022 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2022 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2022 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2022 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2022 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,437.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
30,237.55
DOP
----
View
2.3.7.2.06
43,804.90
DOP
----
View
2.3.9.9.01
929.84
DOP
----
View
2.3.5.5.01
46,465.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONANDO, QUE SERÁN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓ
121,437.98
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165KBSBS
1
121,437.98
DOP
Vencido
CUOTA 00308.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2022 12:31:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad materiales ferreteros 125.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES 125.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES 125.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1172916
09/05/2022 12:42
121,437.98 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2022 12:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
121,437.98 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
102,913.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO ACERO METALICO ( 14" AJUSTABLE , 4 VIAS )
4
UD
2,181.96
8,727.84
2
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO ACERO METALICO ( 16" AJUSTABLE , 4 VIAS )
4
UD
3,300
13,200.00
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL GLACIAR
2
UD
9,280.7
18,561.40
4
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO
2
UD
9,280.7
18,561.40
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 3 PULGADA S
3
UD
120
360.00
6
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
ROLOS PARA PINTAR DE 9 PULGADAS X 3/8
2
UD
115
230.00
7
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PORTA ROLOS
2
UD
99
198.00
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS PVC (SDR-26) 6X19"
5
UD
6,514.5
32,572.50
9
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
TUBOS HG PARA FONTANERIA DE 1"X19"
3
UD
1,232.4
3,697.20
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS PVC SCH-80 DE 1"X19"
3
UD
1,245.4
3,736.20
11
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CODO PVC SCH-80 DE 1"
6
UD
67.6
405.60
12
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
ADAPTADORES MACHO SCH-80 DE 1"
3
UD
80
240.00
13
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS PVC ( SDR-26) 3"X19"
1
UD
1,980
1,980.00
14
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CODO PVC 3"
1
UD
309.4
309.40
15
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TAPON PVC 3"
1
UD
134
134.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1172916
Informe final de la selección DO1.AWD.1172916
09/05/2022 12:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.355831
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0235 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
09/05/2022 12:31
(UTC -4 hours)
Detail