Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	408,000.48 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2022-0016
Request Name:	Suministro de Insumos de Cocina y Limpieza para uso de esta CNE y sus dependencias.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Insumos de Cocina y Limpieza para uso de esta CNE y sus dependencias. Esta solicitud se realiza según requerimiento de la División de Almacén y Suministro de esta CNE. Ver anexos.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2022 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/05/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/05/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

286,885.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	208,772.34 DOP	----	View
2.3.9.1.01	13,050.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	47,790.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	708.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	16,564.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de Insumos de Cocina y Limpieza para uso de esta CNE y sus dependencias. Esta solicitud se realiza según requerimiento de la División de Almacén y Suministro de esta CNE. Ver anexos.	286,885.98 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	255454	1	408,000.00 DOP	Vencido	APRO 16_0890_220609150450_001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2022 09:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/05/2022 12:38:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/05/2022 11:28:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/05/2022 14:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/05/2022 17:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2022 09:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2022 11:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2022 17:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA 16_0892_220609150718_001.pdf	Other	Download
ACTO 16_0891_220609150622_001.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
APRO 16_0890_220609150450_001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA 16_0889_220609150352_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 16_0888_220609150232_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1180211

24/05/2022 14:41

354,193.18 Dominican Pesos

Final Report:

24/05/2022 14:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

286,885.98 Dominican Pesos

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Comercial Akoo, SRL

44,851.8 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

22,455.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
408,000.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

Ochenta (80) Paquetes de 5lbs de azúcar crema

PAQ

162.5

13,000.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Seis (6) Cajitas de azúcar de dieta 100/1

CAJ

500

3,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cuarenta (40) Cremas para café de 35.3 onz (2 lib.)

475

19,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Treinta (30) Fardos de café molido de 1 lb. 20/1

PAQ

6,233.33

186,999.90

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Cuarenta (40) Cajas de té jengibre con limón

CAJ

275

11,000.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Quince (15) Cajas de té de menta

CAJ

200

3,000.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Diez (10) Cajas de té de tilo

CAJ

200

2,000.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

Cincuenta (50) Paquetes de 5lbs de azúcar blanca

PAQ

220

11,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Diez (10) Galones de desinfectante blanqueador

200

2,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Treinta (30) Galones de desinfectante para piso

266.67

8,000.10

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Veinte y cuatro (24) Ambientadores de 8 onz.

104.17

2,500.08

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cincuenta (50) Ambientadores lysol 19oz.

500

25,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Veinte y cinco (25) Cajas de papel toalla para dispensadores kimberly clark 6/1.

CAJ

1,960

49,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Diez (10) Paquetes de fundas negras 17 x 22. 100/1.

PAQ

150

1,500.00

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

Diez (10) Atomizadores 32 onz.

100

1,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Veinte y cuatro (24) Toallas microfibra

62.5

1,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Cincuenta (50) brillos de esponja.

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Veinte (20) Limpia inodoro tipo pato

200

4,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Diez (10) Fardos de servilletas

PAQ

1,000

10,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cincuenta (50) Paquetes de vasos para café

PAQ

180

9,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cien (100) paquetes de vasos desechables de 10 onz. 50/1

100

PAQ

120

12,000.00

24112602 - Frascos

2.3.9.5.01

Sesenta (60) frascos de 32 onz. Para productos de limpieza.

83.34

5,000.40

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.5.01

seis (6) bandejas plásticas para buffet

500

3,000.00

48101916 - Dispensadores (...)

2.3.9.5.01

Quince (15) dispensadores para servilletas tipo dispenser

1,200

18,000.00

24112006 - Canastas no me(...)

2.3.9.9.05

veinte (20) canastas para kits de limpieza.

300

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1180211	Informe final de la selección DO1.AWD.1180211	24/05/2022 14:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.360032	La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2022-0016 publicada por Comisión Nacional de Energía	24/05/2022 09:57 (UTC -4 hours)	Detail