Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,153.15 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0105   Request Name: Adquisición Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.1688 de Fecha 05/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2022 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2022 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2022 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2022 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2022 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2022 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2022 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2022 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,360.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 57,995.95  DOP ---- View 2.3.6.4.01 48.29  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,316.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 60,360.72  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 60,360.72  DOP Vencido 760.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2022 12:52:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2022 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud 0105.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0105.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion 0105.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1182034 27/05/2022 14:40 60,360.72 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2022 14:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 60,360.72 Dominican Pesos Download Download View Detail         DO1.AWD.1171841 06/05/2022 13:53 60,360.72 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2022 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 60,360.72 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,153.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo PVC # 4 10 UD 2,159.48 21,594.80         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC Semi- Presion 4x20 6 UD 4,372.61 26,235.66         3 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Grapa EMT # 4 8 UD 245.39 1,963.12         4 13102002 - Aleaciones de (...)13102002 - Aleaciones de acrilonitrilo butadieno estireno abs 2.3.5.5.01 Tarugo Plástico Azul 5/16x11/2 12 UD 2.54 30.48           5 11101601 - Mineral de hie(...)11101601 - Mineral de hierro 2.3.6.4.01 Tornillos Diablito 10x 11/2 12 UD 3.41 40.92         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Cementos PVC 8 ONZ 1 UD 1,288.17 1,288.17 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1182034 Informe final de la selección DO1.AWD.1182034 27/05/2022 14:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1171841 Informe final de la selección DO1.AWD.1171841 06/05/2022 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.355406 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0105 publicada por Hospital Central de las FFAA 06/05/2022 12:52 (UTC -4 hours) Detail