Contract Notice Detail
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Base Total Price:
157,135 Dominican Pesos
Request Reference:
HCJB-UC-CD-2022-0094
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2022 11:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/05/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/05/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/05/2022 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,781.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
164,781.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
164,781.69
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HCJB-2022-00096
2
164,781.69
DOP
Vencido
CCC0094.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2022 15:10:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2022 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SC0094.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ET0094.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1171245
05/05/2022 15:22
164,781.69 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/05/2022 15:22
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Document(s)
Enlauliz Suppy, SRL
164,781.69 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,135.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TAPAS DE BAÑO
6
UD
1,400
8,400.00
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TUBOS PVC 1/2
7
UD
475
3,325.00
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
LLAVE TOMA DE AGUA DE JARDINERIA
5
UD
600
3,000.00
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PILAS AAA PAQ
12
UD
230
2,760.00
5
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 3/32 METAL
12
UD
50
600.00
6
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 1/8 METAL
6
UD
80
480.00
7
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 1/4 METAL
2
UD
175
350.00
8
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 5/8 METAL
2
UD
475
950.00
9
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
SPRAY PLATEADO
10
UD
375
3,750.00
10
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TAPE PARED 1
10
UD
65
650.00
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MANGUERA DE JARDINERIA
1
UD
2,375
2,375.00
12
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
LLAVIN DE POMO
5
UD
575
2,875.00
13
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
ABRASADERA 1/2
15
UD
15
225.00
14
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
DESCALIN GALONES
15
UD
520
7,800.00
15
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BOMBAS COMPLETAPARA TANQUE DE BAÑO
8
UD
520
4,160.00
16
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
DISPENSADOR DE GEL 1000ML
25
UD
1,375
34,375.00
17
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TEE PVC 1/2
8
UD
25
200.00
18
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
CODO PVC 1/2
8
UD
20
160.00
19
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PINTURA AMARILLO TRAFICO LATA
3
UD
1,900
5,700.00
20
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
LAMPARA DE CUELLO GANSO
5
UD
15,000
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1171245
Informe final de la selección DO1.AWD.1171245
05/05/2022 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.355120
La lista de oferentes del proceso HCJB-UC-CD-2022-0094 publicada por Hospital Ciudad Juan Bosh
05/05/2022 15:10
(UTC -4 hours)
Detail