Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
858,685 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0057
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpiezas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpiezas paras uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No.1375 de fecha 04/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/05/2022 12:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
663,691.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
319,780.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
164,138.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
172,457.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
7,316.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
663,691.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
663,691.00
DOP
Vencido
Certificacion..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2022 15:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/05/2022 17:16:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/05/2022 16:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/05/2022 16:32:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/05/2022 11:59:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0057.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion 0057.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud 0057.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1175451
13/05/2022 16:00
663,691 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2022 16:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RSB Comercial, SRL
663,691 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
858,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164501 - Preservativos
(...)
12164501 - Preservativos de alimentos
2.3.7.2.03
Galones Antibacterial/ Manita Limpia
400
UD
725
290,000.00
2
12164501 - Preservativos
(...)
12164501 - Preservativos de alimentos
2.3.7.2.03
Galones Cloro
900
UD
68
61,200.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Desgrasaste/Multiuso
300
UD
240
72,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones Desinfectante/Ambientador
600
UD
94
56,400.00
5
12164501 - Preservativos
(...)
12164501 - Preservativos de alimentos
2.3.7.2.03
Galones Jabon de Cuaba Liquido
500
UD
145
72,500.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones Descurtidor de Piso e inodoros
400
UD
325
130,000.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.3.01
Galones de Suavizante Textil
50
UD
135
6,750.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Desgranaste Textil
25
UD
465
11,625.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de Cloro al 10%
500
UD
125
62,500.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Libra de Detergente en Polvo
1,600
UD
57
91,200.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Docenas de Suaper No.36 con Palo
10
UD
213
2,130.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Docenas de Escobas Con Palo
10
UD
238
2,380.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1175451
Informe final de la selección DO1.AWD.1175451
13/05/2022 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.357517
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0057 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/05/2022 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.355204
favor confirmar
05/05/2022 16:45
(UTC -4 hours)
Detail