Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	57,970 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2022-0058
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/05/2022 11:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/05/2022 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/05/2022 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/05/2022 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/05/2022 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/05/2022 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/05/2022 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2022 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2022 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

68,404.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

63,749.50 DOP

----

View

2.3.6.3.04

696.20 DOP

----

View

2.3.7.2.99

3,009.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

664.34 DOP

----

View

2.3.6.1.01

236.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

49.56 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
711	Adquisición de Materiales Ferreteros	68,404.60 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	711	1	68,404.60 DOP	Vencido	Disponibilidad.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2022 12:06:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/05/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificacion Tec..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1170422

04/05/2022 15:07

68,404.6 Dominican Pesos

Final Report:

04/05/2022 15:07

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rallak, SRL

68,404.6 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
57,970.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Porcelana 90 Satinada

GAL

2,000

14,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Porcelana 90 Acrilica

GAL

1,600

6,400.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Motas Antigotas

210

420.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Brochas de 3"

150

300.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Maquina para Rolo

210

420.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Blanco oo

GAL

1,600

3,200.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Cubos de Pintura Marfil 57

6,700

20,100.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura Azul Positivo

GAL

1,600

8,000.00

12161703 - Otras solucion(...)

2.3.7.2.99

Masilla

GAL

2,100

2,100.00

30101915 - Bobina de plás(...)

2.3.5.5.01

Espatula Plastica

100

100.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Libras de Cemento Blanco

200.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Porta Rolo

250

1,500.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Adaptador Macho de 1" PVC

30.00

30101915 - Bobina de plás(...)

2.3.5.5.01

Coupling de 1" PVC

30.00

30101915 - Bobina de plás(...)

2.3.5.5.01

T DE 3/4" PVC

33.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Coupling de 3/4" PVC

75.00

12161703 - Otras solucion(...)

2.3.7.2.99

Cemento pvc lanco Azul de 4oz

450

450.00

27111723 - Llaves de tubo

2.3.6.3.04

Llave de paso de 3/4 PVC

170

170.00

30101915 - Bobina de plás(...)

2.3.5.5.01

Tubo de presion de 3/4" pvc

0.5

800

400.00

60121012 - Adhesivos deco(...)

2.3.9.9.01

Rollo de Teflon de 3/4" pvc

42.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1170422	Informe final de la selección DO1.AWD.1170422	04/05/2022 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.354718	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2022-0058 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	04/05/2022 12:06 (UTC -4 hours)	Detail