Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,186,948.88 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2022-0109
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2022 11:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2022 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
409,767.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
39,064.73
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,310.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
337,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,912.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
409,767.63
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
6000001353
2022
1,186,948.88
DOP
Vencido
cf-0106.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2022 09:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/05/2022 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/05/2022 13:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/05/2022 17:13:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/05/2022 12:21:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/05/2022 20:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/05/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/05/2022 08:28:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
09/05/2022 08:43:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/05/2022 08:44:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Compra o Contratación
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convo-0109.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tec-0109.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DA-xxxxxx-22 PAPEL HIGIÉNICO.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DA-xxxxxx-22 PAPEL TOALLA.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1178835
20/05/2022 16:19
810,036.23 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2022 16:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
409,767.63 Dominican Pesos
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Soluciones Greikol, SRL
316,512.2 Dominican Pesos
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Distheca, SRL
17,700 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
46,114.4 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
19,942 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,186,948.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/BAÑO PURSUE (CONCENTRADO)
64
UD
150
9,600.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
300
GAL
105.87
31,761.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 6/1
400
CAJ
1,008.9
403,560.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SERVILLETA P/DISP DE BAÑO
400
CAJ
1,200
480,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
100
UD
153.4
15,340.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
300
UD
18.69
5,607.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA NEGRA 55 GLS
2,000
UD
3.99
7,980.00
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MANO
75,118
UD
0.11
8,262.98
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA MULTIUSO
250
UD
65.62
16,405.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA
250
GAL
103.84
25,960.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANO
150
GAL
131.08
19,662.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
150
GAL
136.63
20,494.50
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
266
LB
45.74
12,166.84
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR
200
UD
146.12
29,224.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑITO PARA COCINA
150
UD
178.08
26,712.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA DE NYLON
100
UD
162.59
16,259.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA MEDIANA PARA BASURA
2,000
UD
2.48
4,960.00
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
150
UD
84.57
12,685.50
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA FREGAR EN PASTA
150
UD
82.33
12,349.50
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA
38
UD
105.62
4,013.56
21
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESCALIN
120
GAL
199.55
23,946.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1178835
Informe final de la selección DO1.AWD.1178835
20/05/2022 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1250426
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2022-0109
20/05/2022 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.359233
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2022-0109 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
20/05/2022 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.355008
favor verificar
05/05/2022 11:55
(UTC -4 hours)
Detail