Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CM-2022-0036
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL, PARA ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL, A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA "PULCERAS DEL CICLO MENSTRUAL", PARA SER UTILIZADAS POR LOS/AS ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gomez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/05/2022 12:04:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,704.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
149,565.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
11,139.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
160,704.20
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
190
190
160,704.20
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/05/2022 11:36:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2022 09:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/05/2022 09:29:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO proceso 0036.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1175826
16/05/2022 11:43
160,704.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/05/2022 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Puntual Soluciones KSP, SRL
160,704.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color azul medida 6mm-806.
300
PAQ
290
87,000.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color rojo medida 6mm-806.
100
PAQ
290
29,000.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color naranja medida 6mm-806.
150
PAQ
290
43,500.00
4
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paquetes de bolitas acrílicas, color verde medida 600-806.
100
PAQ
290
29,000.00
5
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Rollos de hilo engomado para pulseras medida 0.5 strong y stretchy, color transparente.
40
UD
70
2,800.00
6
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Paquetes de bolsitas plásticas transparentes con cierre hermético tamaño 6x4, 100 en 1.
40
PAQ
230
9,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1175826
Informe final de la selección DO1.AWD.1175826
16/05/2022 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.357712
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2022-0036 publicada por Ministerio de la Mujer
16/05/2022 11:36
(UTC -4 hours)
Detail