Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
325,691.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2022-0009
Request Name:
Compra de materiales de limpieza para el uso del Inafocam - Exclusivo Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza para el uso del Inafocam - Exclusivo Mipymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2022 13:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/05/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,768.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,017.59
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,550.11
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,345.52
DOP
----
View
2.3.5.5.01
26,643.22
DOP
----
View
2.3.7.2.05
10,212.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
264,768.63
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651847822144aCAgC
1
264,768.64
DOP
Vencido
Cuota para comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2022 09:50:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/05/2022 14:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/05/2022 21:45:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/05/2022 22:54:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/05/2022 00:32:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/05/2022 09:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/05/2022 10:18:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/05/2022 10:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/05/2022 11:12:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC F033 Oferta Economica.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
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Solciitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1171812
06/05/2022 10:14
264,768.64 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2022 10:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RMS, Higiénicos & Desechables, SRL
264,768.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,691.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador 6.2 onz para dispensador automático
100
UD
554.6
55,460.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador 8 onz aerosol
40
UD
129.8
5,192.00
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón liquido desinfectante para manos
24
GAL
295
7,080.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de toalla 6/1
50
CAJ
1,947
97,350.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel jumbo 12/1
30
CAJ
1,628.4
48,852.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda plástica negra 12x22 (pequeña)
2,000
UD
3.54
7,080.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda plástica negra 36x54 (grande)
1,000
UD
10.62
10,620.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Zwape con palo #36
12
UD
283.2
3,398.40
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
12
UD
177
2,124.00
10
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora y desinfectante
12
UD
342.2
4,106.40
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida aerosol para mosquito
24
UD
283.2
6,796.80
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra aromática para inodoro
100
UD
100.3
10,030.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para lavaplatos
50
UD
129.8
6,490.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aromatizado para piso/superficies
60
GAL
212.4
12,744.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
25
GAL
141.6
3,540.00
16
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
15
GAL
295
4,425.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos en crema 600g
50
UD
177
8,850.00
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cepillo inodoro
12
UD
212.4
2,548.80
19
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
Guantes para limpieza 2/1
50
UD
177
8,850.00
20
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Vasos foan 12 onz
50
PAQ
106.2
5,310.00
21
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Vasos plástico 10 onz
50
PAQ
135.7
6,785.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta 500/1
50
UD
118
5,900.00
23
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Plato desechables pequeño
10
PAQ
70.8
708.00
24
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Plato desechables grande
10
PAQ
88.5
885.00
25
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Cuchara plástica
10
PAQ
56.64
566.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1171812
Informe final de la selección DO1.AWD.1171812
06/05/2022 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.355282
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2022-0009 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
06/05/2022 09:50
(UTC -4 hours)
Detail