Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
23,417 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0218
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA ,
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2022 10:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2022 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2022 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2022 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2022 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2022 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2022 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,626.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
25,833.74
DOP
----
View
2.3.9.9.01
532.18
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,260.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE TERMINACIONES Y ACABADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA
27,626.16
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
27,626.16
DOP
Vencido
disponibilidad 149.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/04/2022 11:03:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2022 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad 149.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA 40.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA 40.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1169513
29/04/2022 11:14
27,626.16 Dominican Pesos
Final Report:
29/04/2022 11:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
27,626.16 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,417.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
DIVINITY COD.25-2P ACRILICO SUPERIOR
10
GAL
2,085
20,850.00
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
MASILLA IMPERMIABILIZANTE ( MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE PAREDES)
1
FT3
1,043
1,043.00
3
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
MOTA P/PINTAR
1
UD
148
148.00
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
ROLOS P/PINTAR ( ROLO PARA MOTA DE PINTAR )
1
UD
150
150.00
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
BROCHA 4" ( BROCHA PARA PINTURA , 4" PULGADA )
1
UD
158
158.00
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CINTA 3/4 ( CINTA MASKING TAPE DE 3/4)
6
UD
178
1,068.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1169513
Informe final de la selección DO1.AWD.1169513
29/04/2022 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.353865
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0218 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
29/04/2022 11:03
(UTC -4 hours)
Detail