Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
950,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2022-0053
Request Name:
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la Sede Central y localidades de la DGII
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la Sede Central y localidades de la DGII
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/04/2022 13:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2022 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2022 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
313,998.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
313,998.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
CHEQUE
313,998.44
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0197
1
313,998.44
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CM-2022-0053 Certificado de cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2022 14:25:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/04/2022 16:23:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
29/04/2022 17:25:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
03/05/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/05/2022 09:50:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
03/05/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
03/05/2022 13:21:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
03/05/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. DGII-DAF-CM-2022-0053 Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. DGII-DAF-CM-2022-0053 Certificación de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. DGII-DAF-CM-2022-0053 Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Anexo Formulario Confirmación Lectura Código de Etica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1179743
24/05/2022 14:40
313,998.44 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2022 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Taveras Contra Incendios SRL
313,998.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de extintores, recargada de extintores, instalación de barrera vehicular y reparación de barrera vehicular, para uso del Departamento de Seguridad Física.
-
Subtotal
950,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 2.5 LIBRAS
95
UD
325
30,875.00
2
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 5 LIBRAS
55
UD
390
21,450.00
3
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS
225
UD
800
180,000.00
4
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS
14
UD
1,800
25,200.00
5
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS.
41
UD
550
22,550.00
6
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS.
67
UD
710
47,570.00
7
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS.
1
UD
1,395
1,395.00
8
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 20 LIBRAS
3
UD
2,150
6,450.00
9
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 50 LIBRAS.
2
UD
4,455
8,910.00
10
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON DE 5 LIBRAS
64
UD
5,600
358,400.00
11
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON DE 11 LIBRAS
12
UD
3,900
46,800.00
12
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES HALOTRON DE 10 LIBRAS
3
UD
3,600
10,800.00
13
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
COVER PARA EXTINTORES DE CO2 DE 50 LIBRAS
2
UD
3,450
6,900.00
14
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
SEÑALIZACIÓN INSTRUCTIVO DE USO DE EXTINTORES
200
UD
225
45,000.00
15
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
FLECHA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES
200
UD
235
47,000.00
16
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
TARUGO DE SHEEROCK EN METAL (TOGGLE ANCHOR) 2-1/8¨
100
UD
135
13,500.00
17
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
BASE DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS ESTILO GANCHO
40
UD
185
7,400.00
18
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
BASE DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ESTILO GANCHO
30
UD
180
5,400.00
19
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
BASE DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ESTILO TENEDOR
30
UD
200
6,000.00
20
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
BASE DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS ESTILO GANCHO
40
UD
210
8,400.00
21
46191601 - Extintores
2.6.6.2.01
GASTOS DE IMPREVISTOS DE RD$ 50,000.00 PESOS
1
UD
50,000
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1179743
Informe final de la selección DO1.AWD.1179743
24/05/2022 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.360191
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2022-0053 publicada por Dirección General Impuestos Internos
24/05/2022 14:25
(UTC -4 hours)
Detail