Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	133,785 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-UC-CD-2022-0044
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLES PARA CARNETIZACIÒN DEL PERSONAL ONE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLES PARA CARNETIZACIÒN DEL PERSONAL ONE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/04/2022 10:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/04/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/04/2022 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/05/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

119,640.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	72,496.84 DOP	----	View
2.3.9.2.01	47,143.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER	119,640.72 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0220010009	1345	119,640.72 DOP	Vencido	CUOTA DE OFFITEK.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2022 11:18:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	03/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	04/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	04/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	05/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	05/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1183325

01/06/2022 10:33

179,502.12 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2022 10:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Tres Tintas, SRL

11,210 Dominican Pesos

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Suplidora Reysa, EIRL

11,304.4 Dominican Pesos

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Cerez Social Marketing, SRL

37,347 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

119,640.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
133,785.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.8.02

PLASTICO BLANCO P/ CARNETS

500

5.17

2,585.00

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.8.02

HOLOGRAMA DE SEGURIDAD

1,100

17.25

18,975.00

Mis observaciones:ADHESIVO DE SEGURIDAD P/ CARNET

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.8.02

CLIP PORTA CARNETS

PAQ

1,035

10,350.00

Mis observaciones:GANCHO (CLIP) PARA CARNET TIPO BROCHE

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

TINTAS P/ IMPRESORA

9,775

48,875.00

Mis observaciones:CINTA DATACARD, 53400-003 YMCKT-500

80141611 - Servicios de p(...)

2.3.9.9.05

TERMOS PLÁSTICOS

400

28,000.00

Mis observaciones:TRANSPARENTE CON LOGO ONE, CAPACIDAD DE 700ML FULL COLOR

80141611 - Servicios de p(...)

2.3.9.9.05

BLOC DE NOTAS

100

5,500.00

Mis observaciones:T/LIBRO TAMAÑO A6 CON LOGO ONE IMPRESO FULL COLOR

10141611 - Soportes para (...)

2.3.9.8.02

LANDYARD

100

10,000.00

Mis observaciones:C/ AZUL ROYAL CON LOGO ONE DE TELA SATINADA, TAMAÑO ¾ PULGADA ANCHO A UN COLOR

80141611 - Servicios de p(...)

2.3.9.9.05

LAPICEROS

100

5,000.00

Mis observaciones:BLANCO CON LOGO ONE C/TINTA AZUL A UN COLOR

42231805 - Barras nutrici(...)

2.3.1.1.01

CHOCOCALTES 145/1

PAQ

900

4,500.00

Mis observaciones:ENVUELTO INDIVIDUALMENTE SURTIDOS PESOS 56OZ.

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1183325	Informe final de la selección DO1.AWD.1183325	01/06/2022 10:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.362092	La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2022-0044 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	31/05/2022 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1246647	Publicación modificación	03/05/2022 11:57 (UTC -4 hours)	Detail