Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 457,437.4 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CM-2022-0018   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2022 14:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2022 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2022 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2022 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,937.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.8.3.01 1,699.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,912.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.3.5.01 19,824.00  DOP ---- View 2.3.1.3.01 4,602.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 31,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de material gastable de oficina 100,937.20  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0000 1 100,937.20  DOP Vencido cuota comp..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2022 15:09:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2022 16:51:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/04/2022 21:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/06/2022 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/06/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprop presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1193744 21/06/2022 16:02 108,470.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2022 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multimpresos OHPE, SRL 100,937.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Librería La Fuente Miscelanea, SRL 7,533.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 457,437.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121108 - Cuadernos de p(...)60121108 - Cuadernos de papel para acuarela 2.3.3.2.01 CUADERNOS 84 UD 75 6,300.00           2 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO 36 UD 24 864.00         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE A PARES 24 PAQ 140 3,360.00         4 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE A PARES 24 PAQ 140 3,360.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON 544 NEGRA 50 UD 620 31,000.00           6 27112505 - Ganchos para e(...)27112505 - Ganchos para empaquetaduras 2.3.6.3.06 GANCHOS ACCOR PARA FOLDERS 100 CAJ 91 9,100.00         7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 MAKE-TAPE 36 UD 44.55 1,603.80         8 14111512 - Papel para grá(...)14111512 - Papel para gráficos 2.3.3.1.01 PAPEL SUMADORA ROLLO 36 PAQ 2,300 82,800.00           9 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 LIBRO RECORD 48 UD 205.2 9,849.60         10 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 PAPEL BOND-20 8 1/2 X14 30 RESMA 421 12,630.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMBO 40 CAJ 55 2,200.00           12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 40 CAJ 21 840.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO 15 PAQ 900 13,500.00           14 11131501 - Plumas 2.3.1.3.01 LAPICEROS 300 UD 8 2,400.00         15 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 BANDITA 30 CAJ 35 1,050.00         16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE COLORES SURTIDOS 10 CAJ 308 3,080.00         17 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 FORDES 8 1/2 X11 50 CAJ 412 20,600.00           18 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 12 UD 156 1,872.00           19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA 24 UD 50 1,200.00           20 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 SACA GRAPA 12 UD 30 360.00           21 14111605 - Tarjetas posta(...)14111605 - Tarjetas postales, de saludo o de notas 2.3.3.2.01 POST-IT 180 UD 25 4,500.00         22 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA TRASNPARENTE ANCHA 24 UD 122 2,928.00           23 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32 KINSTONG DE METAL 24 UD 635 15,240.00           24 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 PAPEL KRAFF ROLLO 90 PAQ 1,210 108,900.00         25 14111520 - Papel secante 2.3.3.1.01 PAPEL DE BAÑO FARDO 50 PAQ 1,260 63,000.00           26 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 MAQUINA SUMADORA 7 UD 5,000 35,000.00           27 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.5.8.01 PERFORADORA 12 UD 425 5,100.00           28 43212001 - Protectores de(...)43212001 - Protectores de brillo para pantallas de computador 2.3.9.2.01 BRILLO VERDE 1 CAJ 4,000 4,000.00           29 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE INDUTRIAL 7 1/2 PARES 60 PAQ 180 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1193744 Informe final de la selección DO1.AWD.1193744 21/06/2022 16:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.367572 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2022-0018 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 21/06/2022 15:09 (UTC -4 hours) Detail