Contract Notice Detail
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Base Total Price:
439,999.5 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2022-0029
Request Name:
Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Abril-Junio 2022 de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de los insumos de papel higiénico correspondiente al periodo trimestral Abril-Junio 2022 de la Institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2022 12:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/05/2022 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
331,344.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
331,344.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
233201
Credito
331,344.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-252
1
331,344.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2022 16:32:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2022 10:51:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/04/2022 14:44:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/04/2022 14:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/04/2022 10:40:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/05/2022 00:37:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/05/2022 02:47:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/05/2022 09:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/05/2022 09:51:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx
Contrato
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1173033
09/05/2022 16:45
331,344 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2022 16:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RQD Higienicos, SRL
331,344 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
439,999.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Dispensador (para dispensador 83150) Fardo 6*1
120
UD
2,500
300,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460) Fardo 4*1
150
UD
933.33
139,999.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1173033
Informe final de la selección DO1.AWD.1173033
09/05/2022 16:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.355999
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2022-0029 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
09/05/2022 16:32
(UTC -4 hours)
Detail