Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,200 Dominican Pesos   Request Reference: UASD-UC-CD-2022-0109   Request Name: Compra de Toner para la Direcion de Registro.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner para la Direcion de Registro.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: DIRECCION DE REGISTRO OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/04/2022 17:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/04/2022 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/04/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/04/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/04/2022 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2022 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,892.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 118,892.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Toner para la Direcion de Registro. 118,892.57  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1122 1 118,892.57  DOP Vencido ACTA DE ADJUDICACION 0109-09.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2022 09:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/04/2022 17:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/04/2022 09:12:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/04/2022 11:42:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0109-27-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion CD -0109-27-1.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria 0086-27-1.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Ficha tecnica 0109-27-1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1170902 09/05/2022 13:30 118,892.56 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2022 13:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 118,892.56 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 05A NEGRO P2035 8 UD 6,900 55,200.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 55A- CE255A NEGRO 5 UD 11,000 55,000.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER GPR-39 BLACK 5 UD 4,000 20,000.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 PEGAMENTO Liquido con Rolo 5 UD 200 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1170902 Informe final de la selección DO1.AWD.1170902 09/05/2022 13:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.354242 La lista de oferentes del proceso UASD-UC-CD-2022-0109 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo 03/05/2022 09:51 (UTC -4 hours) Detail