Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,015 Dominican Pesos   Request Reference: AMTE-UC-CD-2022-0059   Request Name: ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, PLATOS, ENTRE OTROS, PARA USO DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, PLATOS, ENTRE OTROS, PARA USO DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2022 08:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2022 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2022 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2022 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,015.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,040.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,040.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,745.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,590.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF-2022-0084 1 15,015.00  DOP Vencido APROPIACION DE FONDOS 0072.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2022 11:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION DE FONDOS 0072.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download autorizacion.pdf Other Download Interno 6.-Especificaciones Tecnicas (Mesa de Conferencia) (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1167607 26/04/2022 11:10 20,772.72 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2022 11:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 20,772.72 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquicicion de Productos de cocina -         Subtotal 9,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 20 LB 200 4,000.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar CREMA 40 LB 26 1,040.00         3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas CUADRADAS 6 PAQ 90 540.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICO #5 1 CAJ 3,745 3,745.00 1.2         Herramientas y productos de limpieza -         Subtotal 5,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 2 UD 180 360.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 1 FALDO 1 PAQ 500 500.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA 2 CAJ 1,300 2,600.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 2 CAJ 800 1,600.00         9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLON PARA BAÑO 2 UD 150 300.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO POR GALÓN 3 UD 110 330.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1167607 Informe final de la selección DO1.AWD.1167607 26/04/2022 11:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.352472 La lista de oferentes del proceso AMTE-UC-CD-2022-0059 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 26/04/2022 11:00 (UTC -4 hours) Detail