Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 161,030 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2022-0086   Request Name: MATERIALES FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2022 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2022 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2022 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,303.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 30,461.70  DOP ---- View 2.6.2.4.01 124,254.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,495.80  DOP ---- View 2.2.9.1.01 560.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 531.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 86   crédito 160,303.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 JAC-UC-CD-2022-0086 86 160,303.00  DOP Vencido FONDO 0086.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2022 12:54:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0082.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficho86.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLIC 0086.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1167423 26/04/2022 14:35 160,303 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2022 14:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 160,303 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LAMPARAS Y BOMBILLAS -         Subtotal 161,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARA 2X2 DE SUPERFICIE 6 UD 3,000 18,000.00           2 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA 2X2 DE PLAFON 6 UD 2,500 15,000.00         3 49121503 - Carpas 2.6.2.4.01 CARPA BLANCA 2 AGUA 240X144 3 UD 40,000 120,000.00           4 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA PARA TALADRO DE COMNCRETO 6 UD 800 4,800.00           5 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERUPTOR SENCILLO BLANCO 3 UD 250 750.00           6 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERUPTOR DOBLE BLANCO 3 UD 500 1,500.00           7 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 TAIRRA NO.7 1 PAQ 280 280.00           8 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 TAIRRA NO.10 1 PAQ 350 350.00           9 73141705 - Servicios de f(...)73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles 2.2.9.1.01 ROLLO DE SOGA 3/8 1 UD 350 350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1167423 Informe final de la selección DO1.AWD.1167423 26/04/2022 14:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.352561 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2022-0086 publicada por Junta de Aviación Civil 26/04/2022 12:54 (UTC -4 hours) Detail