Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,122,460 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2022-0010
Request Name:
Compra de material gastable de informática tóner
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable de informática tóner
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2022 09:10:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
82,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Toner y cartuchos
82,600.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HMDER-DAF-CM-2022-0010
1
82,600.00
DOP
Vencido
Certificacion Cuota 10.pdf
2022
HMDER-2022-00124
1
82,600.00
DOP
Vencido
Certificacion Cuota 10.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2022 14:18:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2022 12:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2022 19:43:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/04/2022 08:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/04/2022 08:53:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requisicion 0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion Apropiacion de presupuesto 0010.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha tecnica 0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1168528
28/04/2022 14:55
819,274 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/04/2022 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL
672,954 Dominican Pesos
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NCR Surtidos Empresariales, SRL
63,720 Dominican Pesos
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Galen Office Supply, SRL
82,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,122,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botellas de tinta black
30
UD
260
7,800.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner hp 136a
60
UD
3,900
234,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos 667 black
60
UD
900
54,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos 667 tricolor
60
UD
900
54,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos 60 black
40
UD
2,006
80,240.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos 60 tricolor
40
UD
2,242
89,680.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 248A
40
UD
1,298
51,920.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 247A
60
UD
1,062
63,720.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos 105A
50
UD
3,422
171,100.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 279A
50
UD
1,900
95,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho hp 664 tricolor
60
UD
900
54,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho hp 664 black
60
UD
900
54,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 17A
30
UD
1,850
55,500.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 85A
50
UD
1,150
57,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1168528
Informe final de la selección DO1.AWD.1168528
28/04/2022 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.353577
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2022-0010 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
28/04/2022 14:18
(UTC -4 hours)
Detail