Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,290 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2022-0090   Request Name: Solicitud de Compra de productos eléctricos y utiles varios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Compra de productos eléctricos y utiles varios, para ser utilizados en el staff instalado por esta institución en la Feria del Libro año 2022.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2022 16:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2022 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2022 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2022 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,573.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 11,446.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 436.60  DOP ---- View 2.6.9.9.01 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,038.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,357.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,699.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Compra de productos eléctricos y utiles varios 18,573.20  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DCD-0090 1 18,573.20  DOP Vencido Certificacion de fondo 0090.jpeg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2022 09:22:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo 0090.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Certificacion de fondo 0090 pag 2.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica 0090.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 0090.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compra 0090 pag 2.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1167807 27/04/2022 09:41 18,573.2 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2022 09:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL 18,573.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 Greca Eléctrica cafetera 12 tasas 2 UD 4,550 9,100.00           1 23181801 - Equipo y sumin(...)23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café 2.6.5.2.01 Azucarera 350 ML 2 UD 375 750.00           1 30221003 - Cafetería 2.6.9.9.01 Café 8 UD 300 2,400.00           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar 2 UD 200 400.00           1 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas Desechables 2 UD 70 140.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas Sanitarias 3 UD 500 1,500.00           1 44111606 - Bandejas de ca(...)44111606 - Bandejas de cajas de efectivo 2.3.9.8.02 Caja Chica mmx160mmx90mm 1 UD 1,200 1,200.00           1 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Higiénicos No. 7 10 UD 80 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1167807 Informe final de la selección DO1.AWD.1167807 27/04/2022 09:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.352839 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2022-0090 publicada por Defensa Civil Dominicana 27/04/2022 09:22 (UTC -4 hours) Detail