Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	326,740 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDC-DAF-CM-2022-0027
Request Name:	Adquisicion de suministros de desinfección, aseo y comestibles.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de suministros de desinfección, aseo y comestibles, para ser utilizados en esta institución DGDC.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/04/2022 12:07:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/04/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/04/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/04/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

257,949.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	76,305.88 DOP	----	View
2.3.1.1.01	66,004.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	115,640.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de factura	257,949.88 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1651593759884yzTKy	1	257,949.88 DOP	Vencido	cuota de materiales de limpieza .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/04/2022 14:59:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2022 12:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2022 14:55:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2022 16:19:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/04/2022 16:57:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/04/2022 10:40:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/04/2022 11:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1169036

29/04/2022 15:08

257,949.88 Dominican Pesos

Final Report:

29/04/2022 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

257,949.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
326,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda 55 GL

1,000

25,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda 5 GL

370

9,250.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda para zafacones inodoro

300

3,000.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo

1,900

3,800.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

Saco de azúcar blanca

5,400

10,800.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

Café

200

300

60,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

200

10,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido

GAL

250

12,500.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

400

20,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes de limpieza

150

3,600.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

100

5,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Brillo grueso

100

5,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Rastrillo de hierro

1,500

18,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Descalin

GAL

400

2,400.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba en pasta

CAJ

140.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Jabón en pasta de fregar

CAJ

850

4,250.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escobas

CAJ

200

400.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Vasos #3

CAJ

6,000

60,000.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Vasos #7

CAJ

4,500

45,000.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla

900

21,600.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Servilleta

PAQ

700

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1169036	Informe final de la selección DO1.AWD.1169036	29/04/2022 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.354047	La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2022-0027 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad	29/04/2022 14:59 (UTC -4 hours)	Detail