Contract Notice Detail
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Base Total Price:
317,803.72 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2022-0046
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES , PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS EN MONTE PLATA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES , PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS EN MONTE PLATA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2022 10:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/04/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,811.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.9.01
9,805.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
155,186.52
DOP
----
View
2.3.2.3.01
8,437.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
7,670.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,371.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
20,532.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
89,208.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
11,210.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
12,390.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
316,811.12
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1652126153520TnrtJ
18321
316,811.12
DOP
Vencido
compromiso cuota 00215.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2022 15:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/04/2022 09:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADMINISTRATIVO 0046.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CONVOCATORIA 0046.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 0046.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION 0046.pdf
Other
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PREVENTIVO 0046.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO 0046.pdf
Other
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SOLICITUD 0046.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1171938
06/05/2022 15:46
316,811.12 Dominican Pesos
Final Report:
06/05/2022 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
316,811.12 Dominican Pesos
DO1.AWD.1173005
09/05/2022 09:39
316,811.12 Dominican Pesos
Final Report:
09/05/2022 09:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
316,811.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
317,803.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
CUBOS DE GOMA PARA CEMENTO
12
UD
229.05
2,748.60
2
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
FLOTAS
12
UD
115.05
1,380.60
3
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SIERRAS ELECTRICAS
6
UD
7,500
45,000.00
4
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DE ZINC
4
CAJ
3,259.02
13,036.08
5
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DULCES DE 2 1/2
4
CAJ
3,003
12,012.00
6
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DULCES DE 4
4
CAJ
3,000
12,000.00
7
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DE ACERO DE 4
4
CAJ
4,600
18,400.00
8
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 1/1
4
CAJ
4,600
18,400.00
9
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
TERMO DE 5 GALONES PRA AGUA
6
UD
5,000
30,000.00
10
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO DE CARPINTERIA
16
UD
425
6,800.00
11
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
SAQUETES DE CARPINTERIA
10
UD
635
6,350.00
12
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLAS
8
UD
7,400
59,200.00
13
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SERUCHO MEDIANO
10
UD
419
4,190.00
14
53103101 - Chalecos para
(...)
53103101 - Chalecos para hombre
2.3.2.3.01
CHALECOS REFLECTIVOS
50
UD
170
8,500.00
15
42211509 - Cascos protect
(...)
42211509 - Cascos protectores de cabeza o cara o dispositivos o accesorios para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CASCO PROTECTORES
50
UD
170
8,500.00
16
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE CUERO
50
UD
155
7,750.00
17
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES
50
CAJ
255
12,750.00
18
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MANDARRIAS
8
CAJ
734
5,872.00
19
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
CINCELES PUNTA PLANA MEDIANO
8
CAJ
535.01
4,280.08
20
27111722 - Troqueleras
2.3.6.3.04
NIVELES GRANDES
8
CAJ
1,139
9,112.00
21
27111722 - Troqueleras
2.3.6.3.04
ESCUADRAS GRANDES
6
CAJ
599.92
3,599.52
22
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CINTA METRICA DE 8 MTS CADA UNA
10
CAJ
544
5,440.00
23
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS CUADRADAS
14
UD
514.99
7,209.86
24
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
PICOS
10
UD
714.99
7,149.90
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS 2 1/2
15
UD
124.96
1,874.40
26
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ESCOBILLONES
8
UD
419.96
3,359.68
27
47131909 - Almohadillas o
(...)
47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes
2.3.9.1.01
ROLOS
15
UD
135
2,025.00
28
47131909 - Almohadillas o
(...)
47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes
2.3.9.1.01
PORTA ROLOS
6
UD
144
864.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1173005
Informe final de la selección DO1.AWD.1173005
09/05/2022 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1171938
Informe final de la selección DO1.AWD.1171938
06/05/2022 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.355539
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2022-0046 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
06/05/2022 15:33
(UTC -4 hours)
Detail