Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
34,086 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2022-0075
Request Name:
COMPRA MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIALES FERRETEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA TORRE DEL CANAL 17 EN ROSOLI, PARA CONCLUIR LA INSTALACION DE LOS PANELES DE LAS ANTENAS Y SOPORTE PARA ANTENA QUISQUEYA FM
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2022 09:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/04/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/04/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,581.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
29,411.29
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,027.41
DOP
----
View
2.3.5.5.01
142.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA MATERIALES FERRETEROS
32,581.48
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
172
1
32,581.48
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER MATERIALES FERRETEROS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/05/2022 07:08:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2022 10:24:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2022 11:43:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/04/2022 12:32:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/04/2022 14:48:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
26/04/2022 16:37:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/04/2022 10:03:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/04/2022 11:10:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
27/04/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
27/04/2022 16:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS MATERIALES FERRETEROS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
MINUTA COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA COMPRA MATERIALES FERRETEROS DEPTO. DE INGENIERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1171101
05/05/2022 10:09
32,581.48 Dominican Pesos
Final Report:
05/05/2022 10:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
32,581.48 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,086.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
BARRAS ROSCADAS DE 1/2 X 6 PIES INOXIDABLE
3
UD
614
1,842.00
2
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
TUBOS DE 2 1/2 X 20 GALVANIZADOS REDONDO
4
UD
5,310
21,240.00
3
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
ANGULAR DE 3 X 1/4 X 20
1
UD
5,220
5,220.00
4
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE EN GOMA 3M
2
UD
1,682
3,364.00
5
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE VINIL 3M
2
UD
561
1,122.00
6
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
CORREAS PLASTICAS PANDIT DE 12 PULGADAS
100
UD
12.98
1,298.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1171101
Informe final de la selección DO1.AWD.1171101
05/05/2022 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.354890
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0075 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
05/05/2022 07:08
(UTC -4 hours)
Detail