Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
20,693.73 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2022-0014
Request Name:
Compra de torre de 3 tonelada, penetrante,silicon ,Coolant
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de torre de 3 tonelada, penetrante,silicon ,Coolant
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2022 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,775.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.7.01
6,400.01
DOP
----
View
2.2.1.7.01
10,100.03
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,075.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
1,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de Compra de torre de 3 tonelada, penetrante,silicon ,Coolant
18,775.04
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0014
1
18,775.04
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2022 15:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2022 11:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2022 11:52:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Espesificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1167540
28/04/2022 09:03
18,775.05 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/04/2022 09:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fasther Freiman Motor Auto Parts, SRL
18,775.05 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,693.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24101623 - Torre grúas
2.6.4.7.01
Torre de 3 toneladas
2
UD
3,689
7,378.00
1
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante WD40 8 OZ
4
UD
324.27
1,297.08
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Silicon Gris West
5
UD
239.37
1,196.85
1
83101509 - Agua para serv
(...)
83101509 - Agua para servicios
2.2.1.7.01
Coolant chevron 50/20 tapa verde
10
UD
1,082.18
10,821.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.353878
RE: COORDINACIÓN ENTREGA DE MERCANCÍA
29/04/2022 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.353700
COORDINACIÓN ENTREGA DE MERCANCÍA
28/04/2022 17:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1167540
Informe final de la selección DO1.AWD.1167540
28/04/2022 09:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.352706
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0014 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
26/04/2022 15:51
(UTC -4 hours)
Detail