Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,581.3 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2022-0016
Request Name:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2022 11:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,069.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
10,360.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,218.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,489.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
25,069.10
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
UNIHSAM-2022-00016
2
24,581.30
DOP
Vencido
Certificacion de fondos material de limpieza.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/04/2022 11:20:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2022 11:45:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2022 11:59:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/04/2022 10:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/04/2022 10:40:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/04/2022 10:45:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica compra de material de limpieza.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de fondos material de limpieza.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra material de limpieza.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1168625
28/04/2022 11:41
25,069.1 Dominican Pesos
Final Report:
28/04/2022 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
25,069.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,581.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PEPEL HIGIENICO FARDOS NIVEA
3
UD
1,100
3,300.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PEPEL POALLA FARDOS
4
UD
1,180
4,720.00
1
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLÁSTICAS
3
CAJ
1,062
3,186.00
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO. 10
25
UD
76.7
1,917.50
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO. 7
50
UD
59
2,950.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS NIVEO FARDO
2
UD
1,062
2,124.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
5
GAL
295
1,475.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
8
GAL
147.5
1,180.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 55 GALONES 100/1
4
PAQ
708
2,832.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA DE BASURA 5 GALONES 100/1
4
PAQ
224.2
896.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1168625
Informe final de la selección DO1.AWD.1168625
28/04/2022 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.353465
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2022-0016 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
28/04/2022 11:20
(UTC -4 hours)
Detail