Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
556,505 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2022-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OPERACIONES EN LAS OFICINAS DE LA UTEPDA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2022 08:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2022 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
656,675.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
91,214.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
160,509.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
44,014.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
360,938.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
656,675.90
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.730
1
657,328.32
DOP
Vencido
Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/04/2022 12:04:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/04/2022 15:53:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2022 07:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fondos (11).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Aprobacion (10).pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
UTEPDA-DAF-CM-2022-0008 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA 22.04.2022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ENMIENDA.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1167730
27/04/2022 12:10
656,675.9 Dominican Pesos
Final Report:
27/04/2022 12:10
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Octamar Solutions SRL
656,675.9 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
LOTE UNICO
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
LOTE ÚNICO
-
Subtotal
556,505.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FUNDAS DE BASURA 18X22 1/100 PLASTICAS
30
UD
500
15,000.00
2
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
FUNDAS DE BASURA 55GI 1/100 PLASTICAS
22
UD
1,350
29,700.00
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
ZAFACONES GRANDES DE OFICINA
9
UD
1,800
16,200.00
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUBETA GRANDE PARA SUAPERS DE LIMPIEZA
4
UD
285
1,140.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
GUANTES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA SIZE L (GRANDE)
10
UD
281
2,810.00
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
MANGUERA DE DE 1/2 100 PIES DE LARGO
5
UD
2,100
10,500.00
7
60121603 - Placas de fric
(...)
60121603 - Placas de fricción de plástico
2.3.5.5.01
CINTAS ADHESIVAS (TAPE) PARA ELECTRICIDAD
5
UD
390
1,950.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN GALON
30
GAL
450
13,500.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA
40
GAL
120
4,800.00
10
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESGRASANTE 28 ONZAS
10
UD
120
1,200.00
11
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
80
GAL
100
8,000.00
12
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS
40
GAL
420
16,800.00
13
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
60
GAL
130
7,800.00
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
24
UD
110
2,640.00
15
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO DE 100 LIBRAS
27
UD
1,280
34,560.00
16
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
5
GAL
175
875.00
17
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR BRILLADOR DE VEHICULO (AMOROL)
12
GAL
125
1,500.00
18
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESODORANTE PARA INODOROS (PIEDRAS)
200
UD
150
30,000.00
19
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE PLÁSTICO CON SU PALO
50
UD
135
6,750.00
20
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER CON MOTA Y PALO
40
UD
190
7,600.00
21
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
AZUCARERA DE CERÁMICA
5
UD
355
1,775.00
22
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAFETERA ELÉCTRICA MÍNIMO DE 35 TAZAS
2
UD
2,750
5,500.00
23
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
JARRA DE ALUMINIO DE 64 ONZAS
5
UD
550
2,750.00
24
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO NEGRO PARA CAFE MINIMO DE 2.2 LITROS
3
UD
2,900
8,700.00
25
52151633 - Herramientas p
(...)
52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico
2.3.9.5.01
TOALLA DE COCINA DE TELA
15
UD
255
3,825.00
26
52151633 - Herramientas p
(...)
52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico
2.3.9.5.01
LANILLAS (YARDAS)
50
UD
190
9,500.00
27
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICLOS DE 7 ONZAS 1/50
30
UD
175
5,250.00
28
30161502 - Papel de colga
(...)
30161502 - Papel de colgadura
2.3.3.2.01
EMPAPELADO TAPIZ
80
M
2,456
196,480.00
29
30161502 - Papel de colga
(...)
30161502 - Papel de colgadura
2.3.3.2.01
TARJETAS DE PRESENTACION
2,000
UD
17
34,000.00
30
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
HOJAS INSTITUCIONAL TIMBRADO RESMA 500/1
2
UD
12,000
24,000.00
31
24111502 - Bolsas de pape
(...)
24111502 - Bolsas de papel
2.3.3.2.01
SOBRES INSTITUCIONAL TIMBRADO CARTA 500/1
1
UD
1,900
1,900.00
33
24111502 - Bolsas de pape
(...)
24111502 - Bolsas de papel
2.3.3.2.01
SOBRES MANILA PEQUEÑO 8 X 17 CM
800
UD
15
12,000.00
34
24121509 - Bandejas para
(...)
24121509 - Bandejas para empacar
2.3.3.2.01
BANDEJAS ARCHIVOS DE PARED DE METAL
15
UD
2,500
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1167730
Informe final de la selección DO1.AWD.1167730
27/04/2022 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.352995
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2022-0008 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
27/04/2022 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.352577
la enimienda no habla de precios
26/04/2022 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.352559
RE: PRECIOS
26/04/2022 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1245201
Publicación modificación
26/04/2022 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.352027
PRECIOS
25/04/2022 14:52
(UTC -4 hours)
Detail