Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,356,584 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0009
Request Name:
COMPRA DESPENSA ABRIL-JUNIO 2022
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DESPENSA ABRIL-JUNIO 2022
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2022 13:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
27/04/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
04/05/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/05/2022 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
04/05/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
04/05/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
04/05/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
05/05/2022 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
05/05/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
05/05/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
05/05/2022 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
05/05/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
05/05/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,558,485.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,558,485.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFEENCIA
2,558,485.28
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
202251800100041678
1
2,558,485.28
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2022 12:28:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA CCC-CP-2022-0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1179426
23/05/2022 12:58
2,558,485.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/05/2022 12:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
2,558,485.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
Esta pregunta requiere anexar documentos (FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.)
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,356,584.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO ( LIBRA )
1,800
LB
150
270,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO ( LIBRA )
1,200
LB
85
102,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MOLIDA ( LIBRA )
750
LB
170
127,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO ( DE PIERNA ) ( LIBRA )
750
LB
119
89,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO AHUMADA ( LIBRA )
900
LB
115
103,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES (DE PIERNA) ( LIBRA )
750
LB
190
142,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES ( LIBRA )
300
LB
78
23,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE POLLO ( LIBRA )
300
LB
48
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI ( PIEZA DE 3.5 LIBRAS )
150
UD
446
66,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON ( PIEZA DE 5 LIBRAS )
75
UD
469
35,175.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )
75
UD
855
64,125.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )
75
UD
869
65,175.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ SELECTO ( 125 LIBRAS )
45
UD
3,188
143,460.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR CREMA ( 125 LIBRAS )
12
UD
2,994
35,928.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE SAL ( 100 LIBRAS )
3
UD
636
1,908.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA GIRA ( 100 LIBRAS )
6
UD
4,810
28,860.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA ROJA ( 100 LIBRAS )
6
UD
7,150
42,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HABICHUELA NEGRA ( 100 LIBRAS )
3
UD
5,000
15,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE TRIGO ( 50 LIBRAS )
12
UD
1,870
22,440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE AVENA ENTERA ( 100 LIBRAS )
6
UD
1,720
10,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE HARINA DE TRIGO ( 50 LIBRAS )
1
UD
2,100
2,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA ( FARDO )
72
UD
690
49,680.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA C/40/1 ( 425 G)
15
UD
3,938
59,070.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO CAJA 40/1 ( 425 G )
12
UD
2,907
34,884.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE DE 1 LB
18
PAQ
246
4,428.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO MOLIDO ( LIBRA )
6
LB
67
402.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN CAJA 24/1
3
CAJ
1,240
3,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA MOLIDA ( LIBRA )
6
LB
500
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA ( LIBRA )
6
LB
275
1,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA ENTERA ( LIBRA )
6
LB
208
1,248.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE ( LIBRA )
6
LB
412
2,472.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON EN POLVO (CAJA 24/1 )
24
CAJ
2,020
48,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON LIQUIDO ( CAJA 4 GL/1 )
12
CAJ
641
7,692.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BACALAO (CAJA 55 LIBRAS )
9
CAJ
9,419
84,771.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HUEVOS ( CARTON 30 UNIDADES )
120
UD
229
27,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO ( CAJA 24/1 )
24
CAJ
1,282
30,768.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES SIN COCO ( CAJA 24/1 )
15
CAJ
1,157
17,355.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE DE COCO ( CAJA 24/1 )
12
CAJ
1,157
13,884.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE GRANDE
20
UD
2,020
40,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE CAJA 24/1
24
CAJ
3,120
74,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA ( CAJA 48/1 )
50
CAJ
1,935
96,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE ( CAJA 24/1 )
22
CAJ
1,345
29,590.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN TROZO EN ACEITE VEGETAL (CAJA 24/1 )
30
CAJ
1,653
49,590.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAYONESA ( CAJA 4 POTES DE 5 LBS/1 )
12
CAJ
1,582
18,984.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA ( CAJA 4 TARROS DE 5 LBS/1 )
12
CAJ
1,694
20,328.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO ( CAJA 4 GL/1 )
9
CAJ
240
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA CHINA ( CAJA 4 GL/1 )
9
CAJ
430
3,870.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE SOPITAS ( 6 /1/ 240 UNID )
15
CAJ
8,041
120,615.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHOCOLATE EN TABLETAS ( CAJA 60 TAB)
12
CAJ
390
4,680.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDA DE LECHE EN POLVO ( 55 LBS )
12
UD
5,375
64,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPAGUETIS (FARDO 10 LBS/1 )
18
UD
300
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPIRALES DE COLORES (FARDO 10 LBS/1 )
18
UD
357
6,426.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEO ( FARDO 10 LBS/1 )
18
UD
300
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA ( GALON )
6
GAL
136
816.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO P/COCINAR ( BOTELLA )
36
UD
148
5,328.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE ( GALON )
6
GAL
1,507
9,042.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1179426
Informe final de la selección DO1.AWD.1179426
23/05/2022 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.356221
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0009 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
10/05/2022 12:28
(UTC -4 hours)
Detail