Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,075,000 Dominican Pesos   Request Reference: EGEHID-DAF-CM-2022-0057   Request Name: Adquisición de Tóner y Cartuchos, Solicitado por Suministro   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tóner y Cartuchos, Solicitado por Suministro   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2022 14:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/04/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,012,492.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,012,492.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 1,012,492.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DSF-CM-065-2022 1 1,012,492.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2022 13:31:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2022 10:36:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/04/2022 11:27:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/04/2022 11:50:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/04/2022 12:20:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 26/04/2022 12:27:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesificaciones y Requerimientos Tecnicos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SSNCC_F.033 Oferta Economica.docx Ofertas económicas Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Oferta técnica Download SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1168210 27/04/2022 13:52 1,012,492 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2022 13:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 1,012,492 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE TONER -         Subtotal 1,075,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Adquisición de Tóner y Cartuchos, Solicitado por Suministro 1 UD 1,075,000 1,075,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1168210 Informe final de la selección DO1.AWD.1168210 27/04/2022 13:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.353060 La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2022-0057 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana 27/04/2022 13:31 (UTC -4 hours) Detail