Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
155,960.01 Dominican Pesos
Request Reference:
CODOPESCA-UC-CD-2022-0019
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACION SAMANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
17/05/2022 12:10:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACION SAMANA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2022 15:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/04/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2022 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2022 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,960.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
12,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
83,921.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
16,093.45
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,387.66
DOP
----
View
2.3.6.3.06
26,157.90
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
cert
1
155,960.01
DOP
Vencido
1 apropiacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica para MATERIALES DE SAMANA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
155,960.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOQUES DE CEMENTO DE 6 PULGADAS
50
UD
42
2,100.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
25
UD
428
10,700.00
3
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PUERTAS DE POLIMETANO (METAL) DE 38 PULGADAS
2
UD
7,543.45
15,086.90
4
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
CONTRA PUERTA DE HIERRO DE 38 PULGADAS
1
UD
1,500
1,500.00
5
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
LAMINAS DE ALUSIN TRANSPARENTE DE 7 PULG
2
UD
4,200
8,400.00
6
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
VARILLAS PARA SOLDADORAS
1
UD
345
345.00
7
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
DISCO PARA PULIR PISO
2
CAJ
138
276.00
8
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
DISCO PARA CORTAR METALES
2
UD
275
550.00
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA DE TECHO
45
UD
861
38,745.00
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA
20
UD
861
17,220.00
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL OSCURO
20
GAL
861
17,220.00
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL CLAROMANTENIMIENTO ( ACEITE)
4
GAL
1,700
6,800.00
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA COLOR AMARILLO ACRILICA
2
GAL
1,700
3,400.00
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
DISOLVENTE
1
GAL
536
536.00
15
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
ROLLOS DE ALAMBRE DE 1000 PIES ROJO
1
UD
5,190
5,190.00
16
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
ROLLOS DE ALAMBRE DE 1000 PIES NEGRO
1
UD
5,190
5,190.00
17
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
CINTA AISLANTE ELECTRICA
4
UD
23.43
93.72
18
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
MAQUINA PULIDORE ELECTRICA
1
UD
9,036.12
9,036.12
19
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
RODILLOS PARA PINTAR
5
UD
320
1,600.00
20
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
ENCHUFES ELECTRICOS
16
UD
175
2,800.00
21
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
LAMPARAS FLUORESCENTES PARA TECHO
1
UD
2,484.73
2,484.73
22
32141005 - Tubos de disco
(...)
32141005 - Tubos de disco sellado
2.3.9.6.01
BROCHAS DE 4 PULGADAS
5
UD
67
335.00
23
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
PALAS PARA TRABAJO DE ALBAÑILERIA
1
UD
151.54
151.54
24
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
CINTA GUIA
5
UD
120
600.00
25
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA
7
M
800
5,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1244915
Declaración de Proceso Desierto: CODOPESCA-UC-CD-2022-0019
17/05/2022 12:10
(UTC -4 hours)
Detail