Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
125,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2022-0018
Request Name:
Adquisición herramientas y otros insumos para ser utilizadas por la división de mantenimiento para reforzar labores de conservación de esta SIE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición herramientas y otros insumos para ser utilizadas por la división de mantenimiento para reforzar labores de conservación de esta SIE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2022 14:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2022 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2022 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2022 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2022 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2022 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2022 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2022 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,527.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
21,434.01
DOP
----
View
2.3.9.4.01
7,945.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
84,987.05
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,511.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,650.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
119,527.10
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
119,527.10
DOP
Vencido
apropiación.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2022 14:21:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
act.pdf
Download
solic.pdf
Download
solic.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1166027
22/04/2022 16:02
119,527.1 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/04/2022 16:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Unidos, S.A.S
119,527.1 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
-
Subtotal
33,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Hidro lavadora de 2000 PSI completa
1
UD
12,000
12,000.00
2
22101619 - Máquinas pulid
(...)
22101619 - Máquinas pulidoras
2.6.5.2.01
Pulidora de mano
1
UD
13,000
13,000.00
4
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01
Carpas plegable 3 x 3
1
UD
8,500
8,500.00
1.2
ARTICULOS FERRETEROS
-
Subtotal
91,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
41
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas blanco 00 GL.
57
UD
1,500
85,500.00
42
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas "5
2
UD
500
1,000.00
42
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas "4
3
UD
250
750.00
42
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas "3
2
UD
200
400.00
42
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas "2
3
UD
150
450.00
43
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota anti goteo
2
UD
400
800.00
44
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas 32 oz
10
UD
300
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1166027
Informe final de la selección DO1.AWD.1166027
22/04/2022 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.351613
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2022-0018 publicada por Superintendencia de Electricidad
22/04/2022 14:21
(UTC -4 hours)
Detail