Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,270 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2022-0188   Request Name: Adquisicion de materiales, equipos y accesorios de lavanderia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales, equipos y accesorios de lavanderia   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2022 12:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2022 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,798.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 53,996.80  DOP ---- View 2.3.2.3.01 42,291.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,655.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,313.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,481.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 28,497.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,564.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 160,798.60  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG165031 2222 160,798.60  DOP Vencido Certificacion de apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2022 14:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/04/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-UC-CD-2022-0188.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1166026 22/04/2022 14:07 160,798.6 Dominican Pesos           Final Report: 22/04/2022 14:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Terratec Intercomercial, SRL 160,798.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Rollo de plastico por libra 170libs de 24x40 1 UD 43,485 43,485.00           2 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Perchas p/camisa calibre 15 500/1 7 CAJ 2,650 18,550.00           3 53102507 - Ganchos para c(...)53102507 - Ganchos para colgar la ropa 2.3.2.3.01 Perchas p/ppantalones calibre 15 500/1 7 CAJ 2,470 17,290.00           4 60122909 - Cuentas de plá(...)60122909 - Cuentas de plástico 2.3.5.5.01 Clips transparente p/camisa 1000/1 5 CAJ 455 2,275.00           5 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Carton antideslizante p/pantantalones 1000/1 5 PAQ 860 4,300.00         6 41104211 - Suavizantes 2.3.9.3.01 Suavizante de tela 10 GAL 225 2,250.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en galon 10 GAL 295 2,950.00           8 12161905 - Enjuagues 2.3.7.2.99 Pyratex en galon 4/1 2 UD 6,450 12,900.00         9 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Plastifecha blanca 3/4 10.000uds 2 CAJ 1,705 3,410.00           10 12161905 - Enjuagues 2.3.7.2.99 Almidon precocido instantaneo fda. 5lbs. 10 PAQ 1,125 11,250.00         11 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Pistola p/ropa fina 3 UD 2,130 6,390.00           12 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Marquillas #1 color blanco 2 PAQ 445 890.00           13 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Marquillas #2 color morado 2 PAQ 755 1,510.00           14 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Marquillas #4 color rojo 2 PAQ 1,515 3,030.00           15 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Marquillas #8 color rosado 2 PAQ 2,895 5,790.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1166026 Informe final de la selección DO1.AWD.1166026 22/04/2022 14:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.351609 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2022-0188 publicada por Ministerio de Defensa 22/04/2022 14:03 (UTC -4 hours) Detail