Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,686.35 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-UC-CD-2022-0019   Request Name: AQUICISION MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUICISION MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/04/2022 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/04/2022 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2022 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2022 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2022 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2022 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2022 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2022 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,686.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 57,686.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA 57,686.35  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650482615339eSCkM 1436 57,686.35  DOP Vencido Certificado de cuota para comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2022 10:11:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud compra o contrataciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud compra o contrataciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1165403 21/04/2022 10:21 57,686.35 Dominican Pesos           Final Report: 21/04/2022 10:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distosa, SRL 57,686.35 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS -         Subtotal 57,686.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103109 - Tambores para (...)44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 OD-4530 DRUM 1 UD 5,814.76 5,814.76         2 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 DEV-KIT*5070 PM KIT 1 UD 19,488.56 19,488.56         3 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 PM-KIT-ROLLER 2 UD 3,394.49 6,788.98         4 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 PUSH-RGST-470-V (PUSH 2 UD 216.93 433.86         5 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 DF-KIT-FEED-RU (PM KIT) 1 UD 5,178.05 5,178.05         6 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 FR-KIT-5072 VA AL 6LK25732100 1 UD 13,012.19 13,012.19         7 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 BUSH (BUSH-ROL-TRU) 2 UD 268.82 537.64         8 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 THMS-HTR-163 **CH-6LK25742000 1 UD 2,892.31 2,892.31         9 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 INSTALACION DE PARTES Y AJUSTES TOSHIBA 1 UD 3,540 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1165403 Informe final de la selección DO1.AWD.1165403 21/04/2022 10:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.350999 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-UC-CD-2022-0019 publicada por Policia Nacional 21/04/2022 10:11 (UTC -4 hours) Detail